Kadencja VI (2018/2024) | Kadencja V (2014/2018) | Kadencja IV (2010/2014)

Uchwała Nr 190/XXVI/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 listopada 2020 roku

Uchwała Nr 190/XXVI/2020
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r.
poz. 920), w związku z art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2 i 10, art. 214 ust 1, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020r. poz.284, 374, 568, 695 i 1175)

Rada Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2020 rok a mianowicie:
1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w uchwale Nr 127/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia
2019r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2020 rok:
Paragraf 2 ust 4 otrzymuje nowe brzmienie o treści:
4. „Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku
budżetowym w wysokości 12 365 016,81zł,
a) wydatki bieżące 4 379 618,47zł
b) wydatki majątkowe 7 985 398,34zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.”

§ 3.

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały Nr 127/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019r. „Zadania inwestycyjne roczne w 2020r.”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały Nr 127/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 19 grudnia 2019r. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia
w 2020 roku”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 9 do uchwały Nr 127/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 19 grudnia 2019r. „Dotacje celowe w 2020r”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie
z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 10 do uchwały Nr 127/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019r. „Dotacje podmiotowe w 2020r.”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu Skarżyskiego
Jacek Jeżyk

Uzasadnienie

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:
1. Decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie przyznania z rezerwy część oświatowej subwencji kwoty 30 000zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w zawodach, w których szkoły te nie prowadziły dotychczas kształcenia, w tym do przeprowadzenia część praktycznej egzaminu zawodowego (Zespół Szkół Ekonomicznych) oraz kwoty 15 000zł na doposażenie szkół w zakresie nowych
pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczych Nr 2).

2. Pisma Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 z dnia 5 listopada 2020r w sprawie przeniesienia kwoty 29 000zł pomiędzy działami w ramach wynagrodzeń osobowych.

3. Pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 130 000zł na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna –Mirzec - Etap II” w związku z dodatkowymi robotami koniecznymi do realizacji - wjazdy, dojścia do furtek, odwodnienie liniowe, perony przy przystankach autobusowych, montaż wiat
przystankowych, przebudowa przepustów i umocnienie rowów. Powiat wystąpił do Gminy Skarżysko Kościelne o współfinansowanie tych prac, jednak ze względu na zbliżający się koniec roku i konieczność szybkiego zakończenia robót zabezpiecza się powyższe środki z refundacji, która wpłynęła z tytułu poniesionych przez powiat wydatków na termomodernizacje bursy szkolnej.
Po zmianach plan na niniejszym zadaniu będzie przedstawiał się następująco:
łączne nakłady – 4 419 709zł
wydatki poniesione w poprzednich latach – 2 000zł
plan na 2020 rok – 4 417 709zł (w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych - 2 507 709zł, 
dotacja z Gminy Skarżysko Kościelne – 830 000zł oraz środki własne powiatu – 1 080 000zł).
(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku” wydatki majątkowe poz.4).

4. W związku z otrzymaną zgodą instytucji pośredniczącej – Urzędu Marszałkowskiego – na wydłużenie okresu realizacji projektu „Stop koronowirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID -19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” do 2021 roku przenosi się część zaplanowanej w 2020 roku kwoty dofinansowania na rok następny i w wyniku tego wprowadza się projekt do przedsięwzięć wieloletnich, a zadanie inwestycyjne roczne ulega likwidacji. Zmniejsza się plan 2020 roku o
920 189,65zł do kwoty 2 062 929,34zł.
Łączne nakłady - 2 983 118,99zł (w całości dofinansowane ze środków UE, wkład własny rozliczony zostanie wydatkami poniesionymi przez szpital powiatowy oraz wydatkami pośrednimi czyli koszty energii, usług telekomunikacyjnych, wynagrodzeń pracowników itp.):
wydatki 2020 roku – 2 062 929,34zł w tym zakupy inwestycyjne – 206 425,37zł
wydatki 2021 roku – 920 189,65zł w tym zakupy inwestycyjne – 520 079,28zł
(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku” wydatki bieżące poz. 18 i wydatki majątkowe poz.9).

5. Pisma Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 30 października 2020 roku w sprawie przeniesienia nadwyżek w planie na dotacjach dla stowarzyszeń, które w związku z panującą pandemią częściowo zrezygnowały z realizacji zadań publicznych na wydanie dwóch publikacji promocyjnych oraz na pracę przy mogile na Brzasku. Przenoszone środki to łącznie 22 400zł.
(Załącznik „Dotacje celowe w 2020 r.” poz.II.4 i 5).

6. Pism Centrum Obsługi Placówek z dnia 26 października 2020r. w sprawie wprowadzenia otrzymanych świadczeń z programu Dobry Start na zakup wyprawki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i tak:
Przystań 1 – 4 500zł
Przystań 2 – 2 400zł.

7. Pisma Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie przeniesienia nadwyżek w planie na dotacjach dla szkół niepublicznych w wysokości 521 000zł oraz niewykorzystanych środków na wykonanie przyłączy wodociągowych do Zespołu Placówek Resocjalizacyjno- Wychowawczych i Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w wysokości
37 000zł na niedobory w wydatkach płacowych w Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczych, Zespole Placówek Resocjalizacyjno -Wychowawczych i Zespole Szkół Technicznych.
(Załącznik „Dotacje podmiotowe w 2020 r.” poz.1-8).

8. Po przeanalizowania wydatków we wszystkich jednostkach dokonuje się przeniesień planu pomiędzy działami w celu zabezpieczenia wynagrodzeń, w tym uregulowania jak największej kwoty pochodnych za grudzień, co zmniejszy obciążenia przyszłorocznego budżetu. Poza tym zwiększenia w domach pomocy społecznej częściowo pokryją wkład własny do dotacji udzielanych z budżetu państwa. Zmiany przedstawiają się następująco:

Klasyfikacja budżetowa    
     dział    rozdział      paragraf     Zmiana
Starostwo Powiatowe
710 71012 4010 -80 000,00
750 75020 4010 239 688,77
853 85321 4010 -120 000,00
853 85321 4040 -10 318,77
853 85321 4110 -26 000,00
853 85321 4120 -3 370,00
757 75702 8110 -320 000,00
      Razem -320 000,00

Dom Pomocy Społecznej Centrum Seniora
852 85202 4010 189 500,00
852 85202 4110 10 000,00
852 85202 4120 500,00
852 85202 4210 10 000,00
Razem 210 000,00

Dom Pomocy Społecznej ul.Sporna
852 85202 4010 10 000,00
852 85202 4210 10 000,00
Razem 20 000,00

Powiatowy Urząd Pracy
853 85333 4010 60 000,00
Razem 60 000,00

Zarząd Dróg Powiatowych
600 60014 4010 30 000,00
Razem 30 000,00
Ogółem 0,00

9. Pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami i rozdziałami w kwocie 50 000zł na wynagrodzenia dla pracowników.

10. Pism Wydziału Komunikacji i Transportu z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie zwiększenia limitu wydatków w 2020 roku na zadaniu usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi o kwotę 10 000zł do kwoty 55 000zł. Zmiany dokonuje się w ramach planu wydziału w związku z tym nie ma ruchów w planie wydatków. Jednocześnie zwiększa się łączne nakłady o planowaną do wydatkowana w latach 2021-2022 kwotę 95 000zł. Pozwoli to na zwarcie umowy na kolejne dwa lata. Jednocześnie w związku z
zamiarem podpisania dwuletniej umowy na dostarczanie tablic rejestracyjnych wprowadza się do załącznika przedsięwzięć wieloletnich nowe zadanie „Dostarczanie tablic rejestracyjnych” o łącznych nakładach 146 500zł w tym w 2020 roku 32 000zł.
Podobnie jak w poprzednim zadaniu odbywa się to w ramach istniejącego planu wydziału.
(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku” wydatki bieżące poz. 7 i 8).

11. Pisma Domu Pomocy Społecznej przy ul.Spornej z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie przeniesienia nadwyżki w planie na składkach na ubezpieczenie społeczne powstałej wskutek umorzenia 50% tych składek za m-ce marzec, kwiecień, maj w wysokości 43 493zł na przebudowę dwóch pomieszczeń w jednostce, co umożliwi wygospodarowanie miejsca na wykonanie pomieszczenia kasowego z oknem wychodzącym na zewnątrz oraz wyodrębnienie pomieszczenia dla głównego
księgowego jednostki.
(Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2020r.” poz. 13).


metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (26 listopada 2020)
Opublikował: Łukasz Krawiecki (30 listopada 2020, 11:54:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 335